制度范文集锦--安全标准化风险管理手册|每日讯息

安全标准化风险管理手册

1.目的：通过风险管理和评价，制定风险控制措施，使 各级管理及操作人员更加清楚地了解和掌握本单位各岗位存在（潜在）的危险源、风险及其控制措施，并作为进一步完善已有控制措施的依据，达到预防事故， 削减危险、有害因素和控制风险的目的，以 确保安全生产 。 2.范围：适用于公司所有部门岗位和从业人员；所有常规和非常规的生产经营活动；所有生产现场使用的设备设施和作业环境的危险、有害因素的风险分析、评价和控制。 3. 职责： 3.1 厂长（ 安全管理者代表 ） ，负责风险评价工作的领导和组织，由各 部门 安全管理人员及技术人员 组成 风险评价 小 组 。 3.2 总调度室（安全办公室）是风险评价活动的归口部门，协助厂长具体开展风险评价的有关活动；负责制定《风险评价管理制度》、编制 《危险（源）因素辨识、风险评价表》 、汇总风险评价报告和记录。 3.3 公司 各部门、各级管理人员 参与风险评价工作， 各岗位 从业人员积极参与风险评价和风险控制 。 4. 内容： 4.1 范围与评价方法 4 .1.1 厂长（安全管理者代表）负责组织各部门安全管理人员及技术人员组成风险评价小组，安全办公室 负责制定安全风险管理制度 。 风险管理制度须 明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 4.1.2 公司 风险评价的范围 须符合《通用规范》的要求， 应包括 : （ 1 ）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （ 2 ）常规和非常规活动； （ 3 ）事故及潜在的紧急情况； （ 4 ）所有进入作业场所人员的活动； （ 5 ）原材料、产品的运输和使用过程； （ 6 ）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （ 7 ）丢弃、废弃、拆除与处置； （ 8 ）企业周围环境； （ 9 ）气候、地震及其他自然灾害等。 4 .1.3 风险评价方法 4.1.3.1确定风险分析评价方法，首先要进行危险、有害因素的识别，识别的基础工作是根据公司实际情况具体划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程、设备设施、、作业任务、部门岗位等，也可以是以上方法的结合，特殊作业环节如动火作业、进入受限空间作业、吊装作业、配电作业、承包商现场作业等都属于作业活动。 4.1.3.2 常用的危险、有害因素辨识方法有： （ 1 ）工作危害分析（ JHA ）； （ 2 ）安全检查表分析（ SCL ）； （ 3 ）预危险性分析（ PHA ）； （ 4 ）危险与可操作性分析（ HAZOP ）； （ 5 ）失效模式与影响分析（ FMEA ）； （ 6 ）故障树分析（ FTA ）； （ 7 ）事件树分析（ ETA ）； （ 8 ）作业条件危险性分析（ LEC ）等方法。 4.1.3.3 可选用 工作危害分析（ JHA ） 法对作业活动进行危险、有害因素识别和风险评价 ： （ 1 ）工作危害分析法是将选定的作业活动分解成若干相连的工作步骤，然后逐个识别每个步骤潜在的危险、有害因素。然后通过分析评价，判断风险等级，制定控制措施。 （ 2 ）工作危害分析法的主要目的是防止从事此项作业的人员受到伤害，同时也不能使他人受到伤害，不能是设备和其他系统受到影响或损坏，危害识别过程须从从业人员不规范的危险、有害因素和分析作业环境存在的危险、有害因素两方面结合进行，达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的目的。 4.1.3.4 可以选用安全检查表（ SCL ）法对设备设施（安全生产条件） 进行危险、有害因素识别和风险评价。 （ 1 ）安全检查表分析方法是对物质、设备设施、工艺流程、作业场所或操作规程的分析，检查项目是静态的物而非活动，他是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷一级事故隐患，查处各层次的不安全因素，然后确定检查项目，制定控制措施。 （ 2 ）识别的检查项目按系统的组成编制分析表格，以便进行检查和评审。编制的依据一般有： 1 ）有关标准、规程、规范及规定。 2 ）国内外事故案例、企业以往的事故情况。 3 ）系统分析确定的危险部位及防范措施。 4 ）分析人员的经验和可靠地参考资料。 5 ）有关研究成果和同行业类似的检查表等 4.1.3.5 可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。 4.1.4 根据企业的实际情况制定风险评价准则；评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。评价准则应符合有关标准规范规定，包括以下 方面 ： 1 ）有关安全生产法律、法规； 2 ）设计规范、技术标准； 3 ）企业的安全管理标准、技术标准； 4 ）企业的安全生产方针和目标等。 4 .2 风险评价 4.2.1 风险评价是评价风险程度并确定其在可接受范围的全过程，公司应根据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时的对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。一般常规活动每年评价一次，非常规活动在活动开始之前须进行风险评价。 4.2.2 公司在进行风险评价时，应从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，重点考虑一下因素： （ 1 ）火灾和爆炸 （ 2 ）冲击和撞击 （ 3 ）中毒、窒息和触电 （ 4 ）有毒有害物料的泄露和挥发 （ 5 ）其他化学、物理性质的危害因素 （ 6 ）人机工程因素 （ 7 ）设备的服饰和缺陷 （ 8 ）对环境的可能影响等 4.2.3 厂长应组织和领导厂级安全评价活动； 车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制；安全办公室 做好组织开展风险评价的文件，建立 作业活动清单、设备设施清单 ， 做好有关活动的记录。 4.2.4 公司应根据风险评价结果，将风险进行等级划分，确定重大风险，按优先顺序进行控制治理；公司每年均因列出重大风险清单，提出风险控制措施，；对确定为重大风险的项目应进行记录并定期更新。 4 .3 风险控制 4.3.1 公司根据风险评价结果、自身 经营运行情况 、财务状况和可选用的技术等因素 ，确定不可接受的风险， 按照优先顺序， 制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时： 1 ）应 从以下几个方面 考虑 ，以增强控制措施的符合性和适用性 ： ⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性。 2 ）应 从以下几个途径，提高控制措施的有效性和实用性 ： ⑴工程技术措施：例如选择先进工艺、改造现有工艺、更换原辅材料、改善环境、改进设备设施等从根本上消除危险、有害因素；或通过保护系统、隔离系统等方式抑制危险、有害因素等。 ⑵管理措施：修订或制定操作规程，避开认为危险性较大的操作步骤，提出更为合理、安全的操作步骤，是操作人员有章可循、按程序操作，减少操作不当引发事故的可能性等。 ⑶培训教育措施：安全部门和所在部门应制定切实可行的、符合岗位特点的培训计划和内容，是操作人员熟悉岗位和作业环境存在的危险和有害因素，掌握应采取的控制措施，杜绝人为失误造成事故。 ⑷个体防护措施：个体防护用品是控制措施的最后一道防线，应使用合格的、适当的防护用品来减少暴露，降低严重性。 4.3.2 安全办公室负责 制定风险管理培训计划 、确定培训内容 ；按 培训 计划 和内容 开展宣传、 学习和 培训。 培训计划应纳入公司年度安全培训计划中，培训内容应包含 风险评价结果 、风险控制措施、修订或制定的操作规程等；应及时 对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的危险及应采取的控制措施 ，从而保护从业人员的生命安全，保证安全生产。 4.4 隐患治理 5.2.4 .1 公司对风险评价出的隐患项目，应对重大隐患所在部门或岗位及时 下达隐患治理通知 书 ，限期治理 ；隐患所在部门或岗位应及时制定隐患治理方案上报安全办公室，方案内容应包括治 理措施、 负责人、 资金来源、 治理期限 等 。 隐患治理完成后，隐患所在部门因及时书面上报安全办公室隐患治理情况，安全办公室要及时、严格验证隐患治理结果，并形成报告。 安全办公室 负责制定公司隐患治理管理台帐。 4. 4.2 安全办公室 负责制定公司重大隐患项目档案，档案内容包括： 1 、评价报告和技术结论； 2 、评审意见； 3 、隐患治理方案； 4 、治理时间表和责任人； 5 、竣工验收报告。 4. 4.3 对于公司无力解决的重大事故隐患，厂长应组织相关部门的管理人员和技术人员制定有效防范措施 ， 尽最大能力和可能予以防范，防止事故的发生；同时要书面上报当地安监部门和当地政府，取得确认。 4 .4.4 公司对不具备整改条件的重大隐患， 除采取防范措施，纳入计划 限期实施整改 ，不能整改的项目坚决予以停产 。 4 .5 重大危险源 按 照 GB18218 － 2009 《危险化学品重大危险源辨识》 对厂区内使用的危险化学品进行重大危险源辨识，公司不构成重大危险源。 4 .6 风险信息更新 4.6.1 企业应适时 组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患，并 定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 。 4.6.1.1对于常规活动，安全办公室每年组织一次评审和检查，主要是看危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面的识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充和完善；看控制效果是否达到要求，是否控制在可接受的范围内。 4.6.1.2对于非常规的活动（如拆除、新改建项目、检维修项目、项目变更和工艺变更、设备设施变更等），在活动开始之前进行危险、有害因素的识别和评价，在此基础上编写可能的实施方案，实施方案须经厂长审核批准，方能实施。如果有发生严重事故可能的作业活动，还须制定应急措施、编写应急预案，并在活动开始前进行演练。 4 .6. 2 各单位应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的防范措施降低风险等级。 4 .6.3 风险评价一般情况下，于每年 9 至 10 月份由 安全办公室 组织进行，当下列情形发生时，应及时进行风险评价： （ 1 ）新的或变更的法律法规或其他要求； （ 2 ）操作变化或工艺改变； （ 3 ）新建、改建、扩建、技改项目； （ 4 ）作业现场、生产经营活动非正常进行时； （ 5 ）有对事故、事件或其他信息的新认识； （ 6 ）组织机构发生大的调整。 4.7. 相关支持性文件 1 、 《风险管理制度》 2 、《隐患治理管理制度》 3 、《重大危险源识别制度》 4. 《 风险评价准则 》 4.8. 相关记录与台帐 1 、风险评价记录和报告 2 、作业活动一览表 3 、设备设施一览表 4 、重大风险一览表 5 、隐患治理台账、记录和档案 6 、 危险（源）因素辨识风险评价表 7 、 隐患项目档案 8 、重大风险控制方案和措施 3 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 B 比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。 √ C 采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ C 采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C 产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√ C 成本报表是对外报告的会计报表。× C 成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。× C 成本会计的对象是指成本核算。×

C 成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√

(资料图片仅供参考)

C 成本计算方法中的最基本的方法是分步法。 X

D 当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。×

D 定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。× F “废品损失”账户月末没有余额。√ F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ F 分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。 ( √ ) G 各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错 G 工资费用就是成本项目。 ( × ) G 归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对 J 计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。 ( √ ) J 简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。 ( × ) J 简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对

J 加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。 √

J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种， X

K 可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错

K 可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ P 品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。× Q 企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ S 生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ S 适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。 ( × ) W 完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对 Y “预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对

Y 引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。 X

Y 以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。 X

Y 原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ

Y 运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。( × ) Z 在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对 Z 直接生产费用就是直接计人费用。 X Z 逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。 √ A 按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末 ( 可能有月末余额 / 可能有借方余额 / 可能有贷方余额 / 可能无月末余额 ) 。 A 按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于 ( 季节性生产企业 )

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